民丰县人民政府

民丰县关于2022年财政预算调整方案(草案)的报告

 添加时间:2023-08-08   有效期:不限 至 不限   浏览次数:1517
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 一、全县1-12月财政预算执行情况

今年以来,全县财政工作紧紧围绕县委、县人大、县政府确定的年度收支目标,以收入增长为核心,以提高保障能力和加快财政支出进度为重点,有效落实减税降费政策,严格执行新《预算法》,预算执行平稳有序,稳中向好,确保了全县经济社会的可持续发展。

截止12月底,完成地方财政收入28172万元,完成预算24594万元的114.5%,比上年同期22602万元增收5570万元,增收24.6%。在地方财政收入中,一般预算收入完成20819万元,完成预算20300万元的102.6%,比上年同期17863万元增收2956万元,增长16.5%,其中:税收收入完成9741万元,完成预算17176万元的56.7%,比上年同期10427万元减收686万元,减少6.6%;非税收入完成11079万元,完成预算3124万元的354.6%,比上年同期7436万元增收3642万元,增长49%。政府性基金预算收入累计完成7353万元,完成预算4294万元的171.2%,与去年同期4739万元相比增收2614万元,增长55.2%.主要是土地出让金收入。

全县完成一般预算支出164527万元,完成预算110405万元的149%,与上年同期的157739万元相比增支6788万元,增长4.3%。政府性基金支出累计完成36936万元,完成预算4294万元的860.2%,与上年同期的14851万元相比增支22085万元,增长148.7%。“三保”支出99346万元,占一般公共预算支出的60%。重点确保了工资和津补贴的及时足额发放,确保了保稳定、保民生的支出、重点项目建设支出以及上级重点检查专项资金支出。

总体来看,2022年财政预算执行情况主要呈现以下特点:

一是财政收入增长举步维艰。我县财政收入工作紧紧围绕确保稳增长的工作大局,努力克服疫情、经济下行、税源短缺、政策性减税退税、自然性减收、财政支出进度和项目进展缓慢等不利因素的影响,积极拓展收入征管渠道,攻坚克难,与去年同比增长了24.6%,但是税收收入增长不理想,只完成了年初预算的56.7%,财政收入增长举步维艰。

二是“三保支出”保障有力。尽管今年的财政形势十分严峻,收支矛盾突出,资金调度困难,但对我县的“三保支出”和重点项目支出保障有力,库款保障充足。

二、全县财政预算调整情况

(一)预算调整的主要原因及基本原则

今年以来的预算执行过程中,财政收支结构均发生了较大变化,按照政府确定的依法理财的指导思想和新《预算法》的管理要求,需要将整个收支结构的变化情况进行调整,报县人大常委会审议。导致收支结构发生变化主要有以下五个方面的因素:一是增减收因素变化较大,收入结构发生变化;二是在预算执行过程中部分支出结构发生了变化;三是新增了新增债券;四是政府性基金收支发生了较大变化。五是上级专项较年初预告知数增加。

结合上述变化因素,在调整预算中坚持了以下几个基本原则:一是坚持收支平衡、量财行事的原则;二是坚持实事求是的原则;三是坚持大方向不变、局部调整的原则。

(二)、全县一般公共预算调整情况

1、对收入的调整

1.一般公共预算收入由年初人代会批准的20300万元调整到20819万元, 调增519万元,增速从年初预期13%调整为16.55%。

原因:主要是我县为积极应对财政减收压力,我县进一步加强了非税收入管理,国有资源有偿使用收入及政府住房基金收入大幅度增长。

2.按照上级已下达的转移支付数,上级转移支付由年初预算的91816万元,调整到134513万元,调增42697万元。

调增原因:

一般性转移支付收入增加31305万元,主要是上级转移支付、直达资金及财力补助拨付增加。

专项转移支付收入增加11392万元.(主要增加原因为:教育支出专项增加3500万元,科学技术支出增加1万元,医疗卫生与计划生育支出专项增加-155万元,节能环保支出专项增加256万元,农林水专项增加996万元,交通运输专项增加2万元,商业服务业专项增加5万元,灾害防治及应急管理专项增加272万元,其他收入专项增加6515万元)

3)债券转贷收入增加16900万元。主要是根据2022年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二期)(和地财2022]7)文件2022年新疆维吾尔自治区政府专项债券(五期)(地财2022]14)文件2022年新疆维吾尔自治区政府一般债券(五期)(地财2022]18)文件我县获得上级政府新增一般债券资金16900万元(其中:用于贫攻坚4900万元);

2.上年结余收入由年初预算的18649万元,调整到

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