一、全县1-12月财政预算执行情况

今年以来，全县财政工作紧紧围绕县委、县人大、县政府确定的年度收支目标，以收入增长为核心，以提高保障能力和加快财政支出进度为重点，有效落实减税降费政策,严格执行新《预算法》，预算执行平稳有序，稳中向好，确保了全县经济社会的可持续发展。

截止12月底，完成地方财政收入28172万元，完成预算24594万元的114.5%，比上年同期22602万元增收5570万元，增收24.6%。在地方财政收入中，一般预算收入完成20819万元，完成预算20300万元的102.6%，比上年同期17863万元增收2956万元，增长16.5%，其中：税收收入完成9741万元，完成预算17176万元的56.7%，比上年同期10427万元减收686万元，减少6.6%；非税收入完成11079万元，完成预算3124万元的354.6%，比上年同期7436万元增收3642万元，增长49%。政府性基金预算收入累计完成7353万元，完成预算4294万元的171.2%，与去年同期4739万元相比增收2614万元，增长55.2%.主要是土地出让金收入。

全县完成一般预算支出164527万元，完成预算110405万元的149%，与上年同期的157739万元相比增支6788万元，增长4.3%。政府性基金支出累计完成36936万元，完成预算4294万元的860.2%，与上年同期的14851万元相比增支22085万元，增长148.7%。“三保”支出99346万元，占一般公共预算支出的60%。重点确保了工资和津补贴的及时足额发放，确保了保稳定、保民生的支出、重点项目建设支出以及上级重点检查专项资金支出。

总体来看，2022年财政预算执行情况主要呈现以下特点：

一是财政收入增长举步维艰。我县财政收入工作紧紧围绕确保稳增长的工作大局，努力克服疫情、经济下行、税源短缺、政策性减税退税、自然性减收、财政支出进度和项目进展缓慢等不利因素的影响，积极拓展收入征管渠道，攻坚克难，与去年同比增长了24.6%，但是税收收入增长不理想，只完成了年初预算的56.7%，财政收入增长举步维艰。

二是“三保支出”保障有力。尽管今年的财政形势十分严峻，收支矛盾突出，资金调度困难，但对我县的“三保支出”和重点项目支出保障有力，库款保障充足。

二、全县财政预算调整情况

（一）预算调整的主要原因及基本原则

今年以来的预算执行过程中，财政收支结构均发生了较大变化，按照政府确定的依法理财的指导思想和新《预算法》的管理要求，需要将整个收支结构的变化情况进行调整，报县人大常委会审议。导致收支结构发生变化主要有以下五个方面的因素：一是增减收因素变化较大，收入结构发生变化；二是在预算执行过程中部分支出结构发生了变化；三是新增了新增债券；四是政府性基金收支发生了较大变化。五是上级专项较年初预告知数增加。

结合上述变化因素，在调整预算中坚持了以下几个基本原则：一是坚持收支平衡、量财行事的原则；二是坚持实事求是的原则；三是坚持大方向不变、局部调整的原则。

（二）、全县一般公共预算调整情况

1、对收入的调整

（1）.一般公共预算收入由年初人代会批准的20300万元调整到20819万元， 调增519万元，增速从年初预期13%调整为16.55%。

调增原因:主要是我县为积极应对财政减收压力，我县进一步加强了非税收入管理，国有资源有偿使用收入及政府住房基金收入大幅度增长。

（2）.按照上级已下达的转移支付数，上级转移支付由年初预算的91816万元，调整到134513万元，调增42697万元。

调增原因:

一般性转移支付收入增加31305万元，主要是上级转移支付、直达资金及财力补助拨付增加。

专项转移支付收入增加11392万元.(主要增加原因为:教育支出专项增加3500万元，科学技术支出增加1万元，医疗卫生与计划生育支出专项增加-155万元，节能环保支出专项增加256万元，农林水专项增加996万元，交通运输专项增加2万元，商业服务业专项增加5万元，灾害防治及应急管理专项增加272万元，其他收入专项增加6515万元）。

（3）债券转贷收入增加16900万元。主要是根据2022年新疆维吾尔自治区政府一般债券（二期）(和地财债［2022]7号)文件、2022年新疆维吾尔自治区政府专项债券（五期）(地财债［2022]14号)文件、2022年新疆维吾尔自治区政府一般债券（五期）(地财债［2022]18号)文件。我县获得上级政府新增一般债券资金16900万元(其中:用于扶贫攻坚4900万元);

2.上年结余收入由年初预算的18649万元，调整到